文山州图书馆2017年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

     我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

     在职人员编制30人，其中：；事业编制30人。

     在职实有29人，其中：财政全供养28人；财政部分供养1人。

     车辆编制1辆，实有车辆1辆。

      离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

二、2017年预算单位收入情况

    2017年部门预算总收入510.34万元，其中:公共财政预算510.34万元，其中：本级财力安排510.34万元，

三、2017年预算单位支出情况

     2017年部门预算总支出510.34万元。其中：本级财力安排支出510.34万元，比上年增加17.61万元，增长3.57％；本级财力安排基本支出455.34万元，比上年增加27.61万元，增长6.46％；本级财力安排项目支出55.00万元，比上年增加-10.00万元，增长-15.38％。

（一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文化-图书馆354.32万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休109.29万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.60万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.91万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.28万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.88万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.17万元

（二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资57.42万元(其中：基本支出57.42万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴153.88万元(其中：基本支出153.88万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金8.07万元(其中：基本支出8.07万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费23.96万元(其中：基本支出23.96万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资54.96万元(其中：基本支出54.96万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费26.80万元(其中：基本支出16.80万元；项目支出10.00万元)

商品和服务支出-差旅费15.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出15.00万元)

商品和服务支出-工会经费3.82万元(其中：基本支出3.82万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费1.47万元(其中：基本支出1.47万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元(其中：基本支出3.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.40万元(其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费108.89万元(其中：基本支出108.89万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金22.17万元(其中：基本支出22.17万元；项目支出0.00万元)

基本建设支出-专用设备购置30.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出30.00万元)

四、基本支出变动的主要原因

2017年部门预算总支出510.34万元。其中：本级财力安排支出510.34万元，比上年增加17.61万元，增长3.57％.增长的原因主要是：

  1、2017年社会保障和就业支出111.8万元，2016年142.32万元，比上年减少30.52万元，减少了21.44%，原因是2017年在职人员减少。

 2、2017年医疗卫生与计划生育支出22.05万元，2016年18.15万元，比上年增加 3.9万元，增长21.48%，原因是工资调高，医疗保障增支。

  3、2017年住房保障支出22.17万元，2016年16.76万元，比上年增加 5.41万元，增长32.28%，原因是调高工资配套公积金随之增加。

五、项目支出变动的主要原因

1、2017年项目支出55万元，2016年65万元，比上年减少10万元，原因是2016年增加消防设施改造项目。

文山州图书馆  

二〇一七年三月十日