文山壮族苗族自治州文化馆2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制23人，其中：；事业编制23人。

      在职实有22人，其中：财政全供养23人；带薪离岗1人。

      车辆编制1辆，实有车辆1辆。

       离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入336.94万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算336.94万元，其中：本级财力安排336.94万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出336.94万元。其中：本级财力安排支出336.94万元，比上年增加15.31万元，增长4.76％；本级财力安排基本支出326.94万元，比上年增加25.31万元，增长8.39％；本级财力安排项目支出10.00万元，比上年增加-10.00万元，增长-50.00％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文化-群众文化247.92万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休52.22万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.30万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.59万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.66万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.99万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.66万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资47.62万元(其中：基本支出47.62万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴119.32万元(其中：基本支出119.32万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金7.21万元(其中：基本支出7.21万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费18.84万元(其中：基本支出18.84万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资43.21万元(其中：基本支出43.21万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费14.20万元(其中：基本支出13.20万元；项目支出1.00万元)

商品和服务支出-印刷费2.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出2.00万元)

商品和服务支出-差旅费1.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出1.00万元)

商品和服务支出-培训费3.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出3.00万元)

商品和服务支出-专用材料费2.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出2.00万元)

商品和服务支出-专用燃料费1.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出1.00万元)

商品和服务支出-工会经费3.17万元(其中：基本支出3.17万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费0.99万元(其中：基本支出0.99万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元(其中：基本支出3.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.20万元(其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费52.02万元(其中：基本支出52.02万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金17.66万元(其中：基本支出17.66万元；项目支出0.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因:政策性调资，人员经费增加。

 

五、项目支出变动的主要原因：压缩活动项目支出。

预算报表明细：

306002            文山壮族苗族自治州文化馆_20170518031923.xls

 

 

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文山州文物管理所2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制4人，其中：；事业编制4人。

      在职实有4人，其中：财政全供养4人。

      车辆编制1辆，实有车辆1辆。

       

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入66.29万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算66.29万元，其中：本级财力安排66.29万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出66.29万元。其中：本级财力安排支出66.29万元，比上年增加2.65万元，增长4.16％；本级财力安排基本支出56.29万元，比上年增加0.65万元，增长1.17％；本级财力安排项目支出10.00万元，比上年增加2.00万元，增长25.00％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文物-文物保护54.36万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.20万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.03万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.29万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.26万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.67万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.39万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资8.42万元(其中：基本支出8.42万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴20.29万元(其中：基本支出20.29万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金1.23万元(其中：基本支出1.23万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费3.31万元(其中：基本支出3.31万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资7.83万元(其中：基本支出7.83万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费2.40万元(其中：基本支出2.40万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-印刷费4.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出4.00万元)

商品和服务支出-差旅费1.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出1.00万元)

商品和服务支出-劳务费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-工会经费0.57万元(其中：基本支出0.57万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费0.15万元(其中：基本支出0.15万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元(其中：基本支出3.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.02万元(其中：基本支出0.02万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费5.18万元(其中：基本支出5.18万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金3.39万元(其中：基本支出3.39万元；项目支出0.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因: 政策性调资，人员经费增加。

 

五、项目支出变动的主要原因: 增加项目支出。

 

 

预算报表明细：

306008            文山州文物管理所_20170518031345.xls

 

 

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文山州文化市场稽查支队2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制12人，其中：；事业编制12人。

      在职实有11人，其中：财政全供养12人；带薪离岗1人。

      车辆编制1辆，实有车辆1辆。

       离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入178.95万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算178.95万元，其中：本级财力安排178.95万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出178.95万元。其中：本级财力安排支出178.95万元，比上年增加23.35万元，增长15.01％；本级财力安排基本支出148.95万元，比上年增加31.35万元，增长26.66％；本级财力安排项目支出30.00万元，比上年增加-8.00万元，增长-21.05％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理150.31万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休10.82万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.06万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.76万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.01万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.72万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.01万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资41.04万元(其中：基本支出41.04万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴61.68万元(其中：基本支出61.68万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金3.42万元(其中：基本支出3.42万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费8.75万元(其中：基本支出8.75万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费8.80万元(其中：基本支出8.80万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-工会经费1.51万元(其中：基本支出1.51万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费0.42万元(其中：基本支出0.42万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元(其中：基本支出3.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.04万元(其中：基本支出0.04万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出20.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出20.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费10.78万元(其中：基本支出10.78万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金9.01万元(其中：基本支出9.01万元；项目支出0.00万元)

其他资本性支出-专用设备购置10.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出10.00万元)

 

 

预算报表明细：

306006            文山州文化市场稽查支队（预算公示版）_20170518105450.xls

 

 

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文山州民族体育馆2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制16人，其中：；事业编制16人。

      在职实有16人，其中：财政全供养16人。

      实有车辆1辆。

       离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入226.80万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算226.80万元，其中：本级财力安排226.80万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出226.80万元。其中：本级财力安排支出226.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；本级财力安排基本支出196.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；本级财力安排项目支出30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-体育-机关服务133.90万元

文化体育与传媒支出-体育-体育场馆30.00万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.90万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.30万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.92万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.03万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.89万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.08万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.60万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.87万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资24.22万元(其中：基本支出24.22万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴61.06万元(其中：基本支出61.06万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金3.17万元(其中：基本支出3.17万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费48.10万元(其中：基本支出48.10万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资33.60万元(其中：基本支出33.60万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费9.60万元(其中：基本支出9.60万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-工会经费1.77万元(其中：基本支出1.77万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费0.51万元(其中：基本支出0.51万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费5.90万元(其中：基本支出5.90万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金8.87万元(其中：基本支出8.87万元；项目支出0.00万元)

其他支出-其他支出30.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出30.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因

 

五、项目支出变动的主要原因

 

 

预算报表明细：

306015            文山州民族体育馆_20170518030732.xls

 

 

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关于文山电视调频骨干转播台2017年部门预算编制情况的说明

    

文山电视调频骨干转播台为深入贯彻落实《预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：

     一、 基本职能及主要工作

   （一）基本职能 ：1978年6月6日云南省计划委员会《关于建设大理苍山、文山薄竹山、思茅电视、调频骨干转播台计划任务书的批复》文件（云计综（78）320号）同意设置文山电视调频骨干转播台，隶属于文山州广播电视局，机构级别为正科级，是财政全额拨款的事业单位。承担着中央电视台一套、七套、中国之声、云南电视台一套、云南人民广播电台一套、文山电视台、文山人民广播电视台民语节目、国际地面数字电视等11套节目的播出任务。

   （二）主要工作 ：播出广播和电视节目，促进社会经济和文化发展。转播广播和电视节目，覆盖滇东南地区，利用1.4G和2.5G多路微波为文山八县用户提供信号。

。

     二 、部门基本情况 

     纳入2017年部门预算编报的单位共1个。2017年部门预算编制时，在职在编实有人员39人，离退休人员13人，在编实有车辆1辆。

     三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算财务总收入541.23万元，其中：一般公共预算541.23万元。

2017年部门预算总支出541.23万元，其中：一般公共预算支出541.23万元（其中：基本支出509.23万元，占总支出的93％，项目支出32万元，占总支出的7％）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出509.23万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的75％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。与上年对比增加25.95万元，增加的主要原因：一是从2016年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算。

（二）项目支出情况

2017年用于保障工作任务的完成或事业发展目标，专项用于业务工作的项目经费支出32万元，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担本地节目运行相关工作。如：本地节目电费及运维费工作等开支。与上年对比无增减。

附件：文山电视调频骨干转播台2017年部门预算公开表格

 

 

预算报表明细：

文山电视调频骨干转播台.xls

 

 

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文山州文化广电体育局机关2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制140人，其中：行政编制107人；事业编制33人。

      在职实有75人，其中：财政全供养77人；带薪离岗2人。

      车辆编制2辆，实有车辆2辆。

       离退休人员63人，其中：离休4人，退休59人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入1977.93万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算1977.93万元，其中：本级财力安排1977.93万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出1977.93万元。其中：本级财力安排支出1977.93万元，比上年增加-19.53万元，增长-0.98％；本级财力安排基本支出1661.93万元，比上年增加61.47万元，增长3.84％；本级财力安排项目支出316.00万元，比上年增加-81.00万元，增长-20.40％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文化-行政运行915.67万元

文化体育与传媒支出-文化-文化活动95.00万元

文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出31.00万元

文化体育与传媒支出-文物-文物保护20.00万元

文化体育与传媒支出-体育-群众体育30.00万元

文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出30.00万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务10.00万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播50.00万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视20.00万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出30.00万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休376.39万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.64万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出66.26万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1.89万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助5.72万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.74万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.62万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.45万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.55万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资286.18万元(其中：基本支出286.18万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴471.17万元(其中：基本支出471.17万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金25.99万元(其中：基本支出25.99万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费303.43万元(其中：基本支出303.43万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资50.22万元(其中：基本支出50.22万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费60.00万元(其中：基本支出60.00万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-印刷费9.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出9.00万元)

商品和服务支出-会议费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-培训费16.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出16.00万元)

商品和服务支出-工会经费11.44万元(其中：基本支出11.44万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费4.20万元(其中：基本支出4.20万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.00万元(其中：基本支出7.00万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-离休公用经费0.21万元(其中：基本支出0.21万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费1.18万元(其中：基本支出1.18万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出45.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出45.00万元)

对个人和家庭的补助-离休费32.26万元(其中：基本支出32.26万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费342.74万元(其中：基本支出342.74万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-生活补助1.36万元(其中：基本支出1.36万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金64.55万元(其中：基本支出64.55万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出25.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出25.00万元)

对企事业单位的补贴-其他对企事业单位的补贴20.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出20.00万元)

其他资本性支出-大型修缮20.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出20.00万元)

其他支出-其他支出176.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出176.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因

一是从2016年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算；二是文山州文化广电体育局严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，执行公务用车配备更新标准和党政机关公务用车管理办法，从严控制公车购置。同时，2016年参加党政机关（含参公管理）单位车辆制度改革，车辆减少 9辆，公务用车运行维护费随之减少。按每辆车3.5万元的标准，州文化广电体育局2017年公务运行维护经费7万元。

五、项目支出变动的主要原因

 

 

预算报表明细：

30600101          文山州文化广电体育局机关_20170518030711.xls

 

 

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文山州文化广电体育系统2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制712人，其中：行政编制51人；事业编制661人。

      在职实有559人，其中：财政全供养542人；财政部分供养17人。

      车辆编制28辆，实有车辆28辆。

       离退休人员312人，其中：离休5人，退休307人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入9349.97万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算9349.97万元，其中：本级财力安排9349.97万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出9349.97万元。其中：本级财力安排支出9349.97万元，比上年增加235.60万元，增长4.82％；本级财力安排基本支出8501.97万元，比上年增加542.60万元，增长9.07％；本级财力安排项目支出848.00万元，比上年增加-527.00万元，增长-24.62％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育50.00万元

教育支出-职业教育-职业高中教育872.07万元

文化体育与传媒支出-文化-行政运行936.49万元

文化体育与传媒支出-文化-图书馆354.32万元

文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体936.41万元

文化体育与传媒支出-文化-文化活动95.00万元

文化体育与传媒支出-文化-群众文化247.92万元

文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护20.00万元

文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理150.31万元

文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出89.30万元

文化体育与传媒支出-文物-文物保护74.36万元

文化体育与传媒支出-文物-博物馆281.29万元

文化体育与传媒支出-文物-其他文物支出50.00万元

文化体育与传媒支出-体育-机关服务139.36万元

文化体育与传媒支出-体育-体育场馆30.00万元

文化体育与传媒支出-体育-群众体育30.00万元

文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出30.00万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务10.00万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播439.79万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视1621.23万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电影142.82万元

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出30.00万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休390.21万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1334.76万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出9.45万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助38.04万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗276.51万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗244.54万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101.69万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.60万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金307.50万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1333.17万元(其中：基本支出1333.17万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴2918.47万元(其中：基本支出2918.47万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金165.39万元(其中：基本支出165.39万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费554.78万元(其中：基本支出554.78万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资836.81万元(其中：基本支出836.81万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费349.60万元(其中：基本支出333.60万元；项目支出16.00万元)

商品和服务支出-印刷费18.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出18.00万元)

商品和服务支出-咨询费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-电费50.24万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出50.24万元)

商品和服务支出-邮电费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-差旅费19.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出19.00万元)

商品和服务支出-维修(护)费34.76万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出34.76万元)

商品和服务支出-会议费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-培训费22.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出22.00万元)

商品和服务支出-专用材料费22.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出22.00万元)

商品和服务支出-专用燃料费1.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出1.00万元)

商品和服务支出-劳务费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-工会经费74.47万元(其中：基本支出74.47万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费25.65万元(其中：基本支出25.65万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费94.50万元(其中：基本支出94.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他交通费用2.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出2.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-离休公用经费0.90万元(其中：基本支出0.90万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费6.20万元(其中：基本支出6.20万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出132.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出132.00万元)

对个人和家庭的补助-离休费49.65万元(其中：基本支出49.65万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费1668.22万元(其中：基本支出1668.22万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-生活补助160.06万元(其中：基本支出10.06万元；项目支出150.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金430.10万元(其中：基本支出430.10万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出25.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出25.00万元)

对企事业单位的补贴-其他对企事业单位的补贴20.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出20.00万元)

基本建设支出-专用设备购置30.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出30.00万元)

其他资本性支出-专用设备购置10.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出10.00万元)

其他资本性支出-基础设施建设50.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出50.00万元)

其他资本性支出-大型修缮20.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出20.00万元)

其他支出-其他支出206.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出206.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因

一是从2016年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算；二是文山州文化广电体育局严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，执行公务用车配备更新标准和党政机关公务用车管理办法，从严控制公车购置。同时，2016年参加党政机关（含参公管理）单位车辆制度改革，车辆减少，公务用车运行维护费随之减少。按每辆车3.5万元的标准，州文化广电体育局2017年公务运行维护经费94.5万元。

 

五、项目支出变动的主要原因

 

预算报表明细：

306001文山州文广体系统_20170518030611.xls

 

 

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文山州博物馆2017年部门预算编制说明

 

 

一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制35人，其中：；事业编制35人。

      在职实有23人，其中：财政全供养26人；带薪离岗3人。

      车辆编制1辆，实有车辆1辆。

       离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

 

 

二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入421.93万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算421.93万元，其中：本级财力安排421.93万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 

三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出421.93万元。其中：本级财力安排支出421.93万元，比上年增加-9.71万元，增长-2.25％；本级财力安排基本支出341.93万元，比上年增加10.29万元，增长3.10％；本级财力安排项目支出80.00万元，比上年增加-20.00万元，增长-20.00％。

 

（一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文物-博物馆281.29万元

文化体育与传媒支出-文物-其他文物支出50.00万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休49.95万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.27万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.69万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.49万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.37万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.24万元

 

 

（二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资52.08万元(其中：基本支出52.08万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴123.02万元(其中：基本支出123.02万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金7.41万元(其中：基本支出7.41万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费20.18万元(其中：基本支出20.18万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资47.32万元(其中：基本支出47.32万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费18.80万元(其中：基本支出13.80万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-印刷费3.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出3.00万元)

商品和服务支出-咨询费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-电费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-邮电费5.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元)

商品和服务支出-差旅费2.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出2.00万元)

商品和服务支出-维修(护)费3.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出3.00万元)

商品和服务支出-培训费3.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出3.00万元)

商品和服务支出-工会经费3.38万元(其中：基本支出3.38万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费1.05万元(其中：基本支出1.05万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元(其中：基本支出3.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他交通费用2.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出2.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.18万元(其中：基本支出0.18万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出47.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出47.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费49.77万元(其中：基本支出49.77万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金20.24万元(其中：基本支出20.24万元；项目支出0.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因

 

五、项目支出变动的主要原因

 

 

预算报表明细：

文山州博物馆2017年部门预算公开.xls

 

 

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文山州广播电视台2017年部门预算编制说明

 

　　　　一、预算单位基本情况

　　　我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

     在职人员编制218人，其中：；事业编制218人。

     在职实有155人，其中：财政全供养152人；带薪离岗3人。

     车辆实有10辆。

      离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

 　　二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入2254.17万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算2254.17万元，其中：本级财力安排2254.17万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

　　三、2017年预算单位支出情况

   2017年部门预算总支出2254.17万元。其中：本级财力安排支出2254.17万元，比上年2195.09万元增加59.08万元，增长2.69％；本级财力安排基本支出2209.17万元，比上年1750.09万元增加459.08万元，增长26.23％；本级财力安排项目支出45.00万元，比上年增加-400.00万元，增长-89.89％。

　　（一）、本级财力支出按功能科目分类情况

　　文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视1569.23万元

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休334.54万元

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1.89万元

　　社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助10.65万元

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗185.89万元

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.33万元

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.04万元

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金122.60万元

　　（二）、本级财力支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出-基本工资337.72万元(其中：基本支出337.72万元；项目支出0.00万元)

　　工资福利支出-津贴补贴777.79万元(其中：基本支出777.79万元；项目支出0.00万元)

　　工资福利支出-奖金47.66万元(其中：基本支出47.66万元；项目支出0.00万元)

　　工资福利支出-其他社会保障缴费225.91万元(其中：基本支出225.91万元；项目支出0.00万元)

　　工资福利支出-绩效工资209.01万元(其中：基本支出209.01万元；项目支出0.00万元)

　　商品和服务支出-办公费91.2万元(其中：基本支出91.20万元；项目支出0.00万元)

　　商品和服务支出-电费13.24万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出13.24万元)

　　商品和服务支出-维修(护)费31.76万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出31.76万元)

　　商品和服务支出-工会经费21.29万元(其中：基本支出21.29万元；项目支出0.00万元)

　　商品和服务支出-福利费6.45万元(其中：基本支出6.45万元；项目支出0.00万元)

　　商品和服务支出-公务用车运行维护费35.00万元(其中：基本支出35.00万元；项目支出0.00万元)

　　其他商品和服务支出－退休公用经费1.26万元（其中：基本支出1.26.00万元；项目支出0.00万元)

　　对个人和家庭的补助-退休费333.28万元(其中：基本支出333.28万元；项目支出0.00万元)

　　对个人和家庭的补助-住房公积金122.60万元(其中：基本支出122.60万元；项目支出0.00万元)

　　四、基本支出变动的主要原因

　　根据相关文件依据，人员工资上调。

　　五、项目支出变动的主要原因

　　　项目支出减少是根据相关要求取消了暂予保留津贴补贴水平项目经费支出预算71.23万元和台聘工作人员经费项目支出预算328.77万元，总计400万元。2017年只预算了广播电视节目播出电费和运行维护费45万元。

 

 

预算报表明细：

306013文山州广播电视台_20170519083215-公示版.xls

 

 

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文山州体育职业学校2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制74人，其中：事业编制74人。

      在职实有66人，其中：财政全供养66人。

      车辆编制2辆，实有车辆3辆。

       离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入1229.06万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算1229.06万元，其中：本级财力安排1229.06万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出1229.06万元。其中：本级财力安排支出1229.06万元，比上年206.7万元，增长20.22％；本级财力安排基本支出1229.06万元，比上年增加206.7万元，增长20.22％；本级财力安排项目支出200.00万元，比上年增加200万元，增长200％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育50.00万元

教育支出-职业教育-职业高中教育872.07万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休194.53万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1.05万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助4.75万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.95万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.88万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.82万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.01万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资148.74万元(其中：基本支出148.74万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴358.76万元(其中：基本支出358.76万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金22万元(其中：基本支出22万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费57.4万元(其中：基本支出57.4万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资125.72万元(其中：基本支出125.72万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费39.6万元(其中：基本支出39.6万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-工会经费9.49万元(其中：基本支出9.49万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费3.03万元(其中：基本支出3.03万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元(其中：基本支出10.5万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.7万元(其中：基本支出0.7万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费193.83万元(其中：基本支出193.83万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-生活补助155.28万元(其中：基本支出5.28万元；项目支出150.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金54.01万元(其中：基本支出54.01万元；项目支出0.00万元)

其他资本性支出-基础设施建设50.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出50.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因

     2017年部门预算总支出1229.06万元，本级财力安排基本支出1229.06万元，比上年增加206.7万元，增长20.22%；增长的原因主要是：

    1、2017年教育支出922.07万元，2016年618.12万元，比上年增加303.95万元，增长49.17%，原因是2017年调整了工资福利。

    2、2017年社会保障和就业支出200.33万元，2016年309.9万元，比上年减少35.36万元，减少了35.36%，原因是2017年在职人员减少。

   3、2017年医疗卫生与计划生育支出52.65万元，2016年49.46万元，比上年增加3.19万元，增长6.44%，原因是工资调高，医疗保障增支。

   4、2017年住房保障支出54.01万元，2016年45.18万元，比上年增加18.83万元，增长19.54%，原因是调高工资配套公积金随之增加。

五、项目支出变动的主要原因

   1、2017年增加训练、奖励经费150万元，比上年增加150万元，原因是上年有主管局报预算，本年度由我单位报送预算。

   2、2017年增加田径场建设经费50万元，由于我校田径场建设资金不足，需要财政补助一部分资金。

 

 

 

文山州体育职业学校2017年“三公”经费

                  预算公开情况

文山州体育职业学校2017年“三公”经费预算安排22.20万元。其中，安排因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 17.20万元（其中财政补助7万元，财政专户资金10.20万元）；公务接待费5万元（其中财政补助3.3万元，财政专户1.7万元）。

2017年“三公”经费预算具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2017年我校根据实际工作安排，无出国（境）经费安排。

二、公务用车购置及运行费

2017年我校拟安排公务用车购置及运行费17.20 万元，其中：购置费  0万元、运行费 17.20万元，与2016年预算持平，与2016年决算数相比增加1.67万元，原因学校离城区较远，有一辆主要用于接送田径运动员到文山市体育场训练的交通车，主要用于车辆运行及维护支出。

三、公务接待费

2017年我校拟安排公务接待费预算 5万元，与2016年预算数相比持平，与2016年决算数相比增加1.77万元，主要用于招生宣传支出 。

 

 

预算报表明细：

文山州体育职业学校_(部门预算公示）.xls

 

 

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文山州艺术研究所2017年“三公”经费预算情况说明

 

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

文山州艺术研究所2017年财政拨款“三公”经费预算合计0.371万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费0.371万元。

一、因公出国（境）费

 本单位无此项支出。

二、公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。  

三、公务接待费

公务接待经费预算数与2016相同无变动。主要原因是：文山州艺术研究所严格执行中央“八项规定”和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。经费主要用于接待上下级等工作所发生的费用。

  

预算报表明细：

306005            文山壮族苗族自治州艺术研究所_20170518034318.xls

 

 

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文山州图书馆2017年部门预算编制说明

 

 一、预算单位基本情况

      我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制30人，其中：；事业编制30人。

      在职实有29人，其中：财政全供养28人；财政部分供养1人。

      车辆编制1辆，实有车辆1辆。

       离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

 

 二、2017年预算单位收入情况

     2017年部门预算总收入510.34万元，其中:上级专项补助收入0.00万元；公共财政预算510.34万元，其中：本级财力安排510.34万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政专户管理的教育收费0.00万元；单位自筹0.00万元，其中事业收入0.00万元，经营性收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

 

 三、2017年预算单位支出情况

      2017年部门预算总支出510.34万元。其中：本级财力安排支出510.34万元，比上年增加17.61万元，增长3.57％；本级财力安排基本支出455.34万元，比上年增加27.61万元，增长6.46％；本级财力安排项目支出55.00万元，比上年增加-10.00万元，增长-15.38％。

 （一）、本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文化-图书馆354.32万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休109.29万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.60万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.91万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.28万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.88万元

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.17万元

 

 （二）、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资57.42万元(其中：基本支出57.42万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴153.88万元(其中：基本支出153.88万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金8.07万元(其中：基本支出8.07万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费23.96万元(其中：基本支出23.96万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资54.96万元(其中：基本支出54.96万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费26.80万元(其中：基本支出16.80万元；项目支出10.00万元)

商品和服务支出-差旅费15.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出15.00万元)

商品和服务支出-工会经费3.82万元(其中：基本支出3.82万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费1.47万元(其中：基本支出1.47万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元(其中：基本支出3.50万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.40万元(其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-退休费108.89万元(其中：基本支出108.89万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-住房公积金22.17万元(其中：基本支出22.17万元；项目支出0.00万元)

基本建设支出-专用设备购置30.00万元(其中：基本支出0.00万元；项目支出30.00万元)

 

四、基本支出变动的主要原因

 

五、项目支出变动的主要原因

 

 

预算报表明细：

306003            文山州图书馆_20170519101153.xls

 

 

文山州文广体局

2017年5月13日