第一部分  文山州图书馆概况

一、主要职能

文山州图书馆是州（市）级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展,包括娱乐和休闲等方面的需求.它们向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径,为社会的发展和维护担起重要的作用。其职能及业务范围：

(一)、保存人类文化遗产。 

(二)、开展社会教育。

(三)、传递科学信息。

(四)、开发智力资源。

第一，对到馆的文献进行分类、编目，以便科学排架，合理流通；第二，对馆外资源进行搜集、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；第三，使馆藏文献数字化，通过网络实现资源共享。

(五)、公共图书馆是地区社会活动中心。

（1） 举办各类讲座，发挥“城市教室”功能。（2） 为读者提供自由交流空间。（3）举办各类学习班，充分利用图书馆丰富的信息资源。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属于公益性事业单位。单位在职在编实有人数32人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆1辆。离退休人员17人，其中：事业退休14人。

 

第二部分 州图书馆2014年度部门决算表（见附件）

 

第三部门 州图书馆2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年文山州图书馆决算总收入397.07万元，其中：财政拨款收入374.03万元，占总收入的95%；上级补助收入20万元，占总收入的5%；事业收入无；其他收入3.04万元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出397.2万元，其中：基本支出339.41万元，占总支出的86％；项目支出57.79万元，占总支出的15％。
（一）.基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出339.41万元。与2013年799.69相比有所减少，因为上年度有支付基础设施建设工程决算款。

人员经费1月至12月在职工资171.73万元，匹配公积金16.48万元；医疗保障支出：15.29万元；离退休生活费49.54万元；合计253.04万元。商品和服务支出62.1万元、对个人和家庭补助支出66.02万元。

（二）项目支出57.79 万元。项目支出主要是免费开放专项支出：开展文化惠民、送书下乡等活动、举办小学生书法培训班、公益性讲座、开展宣传活动，免费阅读等费用支出。两项合计支出 397.2万元。

三、“三公”经费决算情况说明

文山州图书馆2014年“三公经费”财政拨款预算安排7.5万元。其中公务用车运行费3.5万元，公务接待费4万元。1月至12月公务接待费 0.85 万元，公务用车运行支出2.95万元。

（一）因公出国（境）费

2014年我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年年末公务用车保有量壹辆，公务用车购置及运行维护费2.95万元。，比2013年决算减少0.52万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年我单位共执行国内公务接待5批次，38人，接待费开支0.85万元。公务接待费比2013年决算减少，主要是2013年我馆4年一次的图书馆等级评估产生的费用。

 

文山州图书馆
2015年9月

 

 

附件请下载查看：图书馆2014年部门决算公开.xls